Simone
质量体系内部审核报告 3月22～24日，XX公司进行了2011年第一次质量体系内部审核，本次审核主要任务：审核公司部分部门的质量管理体系是否能继续按GB/T19001-2008标准有效运行，验证2010年下半年公司内审发现问题的纠正措施有效性，从而持续改进体系运行的有效性。审核具体情况总结如下： 一、 内审者返中发现的不符合项和观察项在受审核部门和标准条款的分布： 不符合项分布表 序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 要素项合计 1 6.2.2能力、意识和培训 1 1 2 2 7.2.2与产品有关的要求的评审 1 1 2 3 8.5.2纠正措施 1 1 2 部门不符合项 合计 3 2 1 6 （具体内容自己根据实际情况写） 观察项分布表 序号 质量管理体系要素 XX室 XX处 XX办 XXX室 要素项合计 1 6.2.2能力、意识和培训 1 1 2 2 6.3 基础设施 1 1 2 3 7.5.5 产品防护 1 1 2 4 8.5.2纠正措施 1 1 2 部门观察项 合计 1 2 3 2 8 （具体内容自己根据实际情况写） 二、内审状况综述： 1、内审发现的不符合和观察项特征： 从不符合项及观察项的分布条款来看，主要是6.2.2和8.5.2条款涉及的问题，主要表现为特殊岗位人员的上岗证不齐全；转岗人员监管力度不强,储备人员培训信息不完整；纠正措施验证记录不完整。 2、本次内审对2010年下半年审核已发现问题改进效果验证： 本次内审只发现1项去年下半年内审发现的不符合项（XX室的合同评审记录中XX部没有对合同进行评审）重复发生，其它审核发现的问题项都得到了改进。 3、本次内审还对涉及环境、职业安全健康相关的规定和部分质量管理体系文件未明确要求的内容进行了检查， 对可以改进的项目共提出了5个口头建议项（XXX1项、XXX室1项、XX室1项、质管处和质检处各1项）。 具体内容参见附件。 空顷4、为提升新内审员的理解标准和发现问题的能力，本次内审中安排了3名新内审员在各内审小组中独立开展审核活动。 三、审核结论： 从本次审核整体情况分析，首亏饥体系没有发现系统性和局部性严重不符合项，发现一般性不符合3项，观察项4项，体系符合GB/T19001:2008标准要求，体系基本有效，受审核部门应重视发现的不符合项、观察项及个别重复发生的不符合项，对这些问题采取有效的纠正和预防措施，举一反三，持续改进公司质量管理体系的有效性。
