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急问用友通的进销存详细操作步骤,越详细越好,谢谢

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需要说明的是用友软件的材料采购入库一般都是生成两张凭证,科目可能会有所差异,但过程不会错哦!~~第一张凭证的分录:借:材料采购 贷:应交税金-应交增值税-进项税额 应付账款/银行存款/现金第二张凭证的分录:借:原材料 贷:材料采购具体步骤供应链-库存管理-填制采购入库单(此时可以只填品种和数量,不填金额)-保存-审核供应链-采购管理-采购发票(专票/普票)-右键单击-拷贝采购入库单-选择-确定(此时自动生手迹大成发票,但没州枣有金额)-根据发票金额填制-保存-审核应付核算-应付单据审核毕竖-审核发票-制单处理-生成第一张凭证存货核算-正常单据记账-生成凭证-点“选择”按钮,出现一个框框-选中“采购入库单-报销记账”-选择入库单-生成/合成-生成第二张凭证 如果具体操作有不明白的,可以问我哦@!!~~~